综上，公司对国合基金的出资并非是以获取该基金（产品）或其出资项意图出资收益为首要意图；国合基金到2022年6月30日的已投项目根本上归于环绕主运营务以获取工业链上下流技能和资源为意图进行的战略出资，契合公司未来战略展开方向。但考虑到国合基金整体出资项目和发行人当时主运营务的亲近相关性和火急性，从慎重性视点，公司将对国合基金的出资界定为财政性出资。

　　除国合基金界定为财政性出资外，公司长时刻股权出资组合中，被出资单位的主运营务或出资方向均归于叉车及工业链上下流的相关工作范畴，与公司主运营务具有相关性，公司对上述其他单位的出资不归于财政性出资。

　　到2022年6月30日，公司其他权益东西出资余额为13,359.56万元，首要为对国元农业稳妥股份有限公司和安徽省属企业革新展开基金合伙企业（有限合伙）的少量权益出资，概况如下表：

　　国元农业稳妥股份有限公司主运营务为农业稳妥事务和工业稳妥事务，安徽省属企业革新展开基金合伙企业（有限合伙）要点出资战略新式工业、高新技能企业、先进制作业及“三煤一钢”等传统工业转型晋级，均不归于环绕工业链上下流以获取技能、质料或途径为意图的工业出资，故归于财政性出资。

　　综上，公司最近一期末持有财政性出资为对国元农业稳妥股份有限公司、国改基金和国合基金的股权出资，账面金额算计2.23亿元，占最近一期末公司兼并报表归归于母公司净财物的3.73%，占比较小，未超越30%。因而，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财政性出资（包含类金融事务）景象。

　　现在，公司主运营务为从事工业车辆产品及要害零部件的研发、出产及出售。陈述期内，公司主运营务杰出，主运营务收入占运营收入的份额一向在98%以上； 其他事务收入首要为房子租借、废料出售、材料出售等。

　　陈述期内，公司首要从事工业车辆及其要害零部件的研发、制作与出售，以及配件服务、车辆租借、维保服务、再制作等后商场事务。产品首要包含内燃叉车、电动叉车、其他工业车辆。

　　内燃叉车和电动叉车为公司的主导产品，陈述期内两者的出售收入算计占运营收入的份额别离为80.32%、82.46%、82.24%和81.17%。

　　公司近年来加速立异驱动展开脚步，为迈向“3060”双碳方针活跃举动。在这一战略指引下，公司的电动叉车事务成为了公司展开的要点和未来方向。陈述期内电动叉车收入占运营收入比别离为17.84%、21.80%、21.51%和22.04%，公司的电动叉车包含I类电动平衡重乘驾式叉车、II类电动乘驾式仓储车辆和III类电动步行式仓储车辆，陈述期内出售收入、数量均获得了继续添加。

　　公司后商场服务收入首要包含零部件出售、配件出售、修理服务、租借服务等。陈述期内收入坚持添加趋势，别离为193,910.31万元、211,715.72万元、258,790.51万元和141,455.15万元。运营收入占比别离为19.14%、16.54%、16.79%和17.63%。后商场服务事务是公司“十四五”期间要点重视的“三个进步”事务范畴之一，未来方案经过进步营销网点事务才能、配件供货商分类管控、树立信息同享渠道、扩展才智物流体系处理方案等手法扩展事务规划。

　　公司在国内外树立直属出售子公司及授权和特许经销商的办法组成营销服务网络，为全球用户供应优质的工业车辆产品和服务。陈述期内，公司运营收入首要源于国内出售，国内出售收入占运营收入份额坚持在75%左右。

　　陈述期内公司坚持国际化战略，不断完善海外营销服务体系建造，继续进步产品国际竞赛力，海外事务收入规划处于继续添加态势。陈述期内海外事务收入别离为168,139.67万元、189,379.05万元、295,724.11万元和215,579.77万元，运营收入占比别离为16.60%、14.80%、19.18%和26.86%。

　　工业车辆下流客户较为广泛和涣散，工作周期性与国民经济整体运转状况亲近相关，因而没有显着的季节性改变。

　　陈述期内，公司运营本钱别离为797,250.61万元、1,052,845.74万元、1,293,482.31万元和672,976.89万元。陈述期内，公司运营本钱逐年上升，与收入规划添加趋势共同。

　　由上表可见，各类产品占比坚持根本安稳，叉车整机出售本钱算计占运营本钱的份额别离为82.25%、84.77%、83.76%和82.85%，与主运营务收入趋势根本共同。

　　陈述期内，公司毛利别离为215,772.85万元、226,817.79万元、248,183.31万元和129,503.83万元，添加趋势与运营收入坚持共同。从构成视点看，叉车整机出售是公司毛利的首要来历，陈述期内奉献的毛利占公司总毛利的份额别离为73.19 %、71.74 %、74.31 %和72.49%，公司毛利来历安稳。

　　陈述期内，公司归纳毛利率有所下降，别离为21.30%、17.72%、16.10%和16.14%，原因包含：陈述期内，公司各项原材料价格上涨，其间钢材、生铁等归于大宗产品的原材料价格上涨显着，导致毛利率下降；公司2020年开端依据新收入原则要求，将出售产品有关的运送费用计入运营本钱。

　　材料来历：杭叉集团2019年至2021年年度陈述及2022年半年度陈述。

　　陈述期内公司毛利率与杭叉集团挨近，2021年度、2022年1-6月毛利率略高于杭叉集团。

　　（1）充分发挥研发优势和技能储备，大力拓宽竞赛力高、盈余才能强的电动及新动力产品线）整合零部件事务板块，要点出资高端铸造、液压件，进一步添加对电新板块相关中心零部件的研发投入与制作才能进步。

　　（3）习惯未来环保方针改变，依照现代物流业和智能制作对工业车辆智能化、网联化、绿色化的要求，进步体系集成才能，深化科技立异、加大研发投入和商场开发。

　　（4）继续进步服务性收入占比，添加国际商场归纳服务中心建造投入以施行更深更广的国际商场开发，进步后商场事务规划和盈余水平。

　　陈述期内，公司首要原材料和配套零部件收购价格动摇较大，对公司合理操控出产本钱、拟定产品出价格格及坚持运营赢利的安稳添加带来必定影响，其间钢材、生铁、发动机、电池的算计收购额占收购总额份额约为30%。以钢材、生铁、发动机、电池为例，公司毛利对上述首要材料和配套零部件的收购单价、首要产品单位价格的灵敏性系数为：

　　从上表能够得知，公司毛利对内燃叉车单位价格的改变最为灵敏。因为材料较为涣散，单个原材料收购单价的动摇对公司毛利的影响并不显着。以2022年1-6月为例，在其他要素不变的状况下，若钢材、生铁、发动机、电池收购单价每上涨1%，则公司毛利别离下降0.50%、0.21%、0.48%、0.30%；相同，在其他要素不变的状况下，若内燃叉车和电动叉车单位价格每下降1%，则公司毛利将别离下降 3.66%和1.37%。

　　陈述期内，为应对首要原材料收购单价和单位产品价格的动摇对公司毛利或许发生的晦气影响，公司活跃采纳如下应对办法包含不限于以下几个方面：

　　（1）经过施行智能制作，加速存货周转，继续进步运营功率，有用发挥规划效应。

　　（2）继续加大电动新动力、智能化产品的研发投入，不断优化产品制作工艺流程和新材料开发运用，继续进步产品技能含量和附加值。经过调整产品结构和削减制作本钱，增强盈余才能。

　　（3）与首要供货商树立了长时刻的互利互信的战略协作关系，经过规划化集采和长时刻互信协作优势，活跃争取较好的价格优惠。

　　（4）在结合工作需求、商场竞赛环境及本身产品本钱改变的根底上，拟定合理的出价格格，并经过与客户的价格洽谈机制，及时反映商场价格。

　　陈述期内，公司期间费用占运营收入的根本安稳，别离为13.15%、10.26%、10.52%和9.76%。从期间费用结构来看，首要以出售费用、处理费用和研发费用为主。

　　陈述期内，公司出售费用首要包含职工薪酬、运送费、出售服务费、售后服务费、广告费和事务宣传费、修理费等。陈述期内，公司的出售费用占运营收入比率别离为4.87%、3.39%、3.37%和3.10%，整体较为安稳。

　　2020年度出售费用较2019年度削减5,946.95万元，首要系新收入原则施行后，出售运费自出售费用调整至运营本钱所构成的。

　　2021年度出售费用较2020年度添加8,634.81万元，首要系公司出售规划扩张，职工薪酬费用、售后服务费、修理费添加较多所构成的。

　　陈述期内，公司的处理费用首要包含职工薪酬、质量费、折旧费、修理费、租借费等。陈述期内，公司处理费用占运营收入比率别离为3.40%、2.73%、2.58%和2.28%，处于逐年下降的状况。

　　2020年度处理费用与2019年度根本相等。2021年度处理费用较2020年度添加4,826.22万元，首要系出售规划扩展，薪酬费用添加所构成的。

　　陈述期内，公司研发费用首要包含职工薪酬、材料费等。陈述期内，公司研发费用占运营收入比率别离为4.86%、4.21%、4.62%和4.72%，研发费用收入占比均超越4%。不断添加的研发投入有利于进步公司产品的商场竞赛力。

　　陈述期内，公司财政费用别离为261.25万元、-896.88万元、-615.75万元和-2,726.15万元。财政费用首要项目为利息收入、利息开销、汇兑丢失、银行手续费。

　　2020年度、2021年度为利息净收益，首要系理工业品种类调整导致，2020年开端公司添加持有大额存单，使得利息收入添加。

　　陈述期内，公司其他收益别离为2,938.11万元、2,097.51万元、2,728.60万元和2,811.41万元，首要为与收益相关的政府补助。

　　陈述期内，公司公允价值改变损益别离为1,500.93万元、647.03万元、2,358.22万元和959.00万元。公允价值改变损益首要由买卖性金融财物的公允价值改变损益构成。陈述期内买卖性金融财物的首要构成为固定时型理工业品和结构性存款，其公允价值的改变由按持有期间核算的没有付出的收益导致。

　　陈述期内，公司出资收益别离为9,579.24万元、6,249.90万元、4,566.74万元和5,376.33万元，公司的出资收益首要为固定时限银行理工业品、结构性存款的出资收益和权益法核算的长时刻股权出资收益。理工业品出资收益整体呈下降趋势，首要系理工业品的种类调整所构成的，公司2020年开端添加对大额存单的出资，并相应削减固定时限银行理工业品的持有规划。

　　依据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》财会（2019）6号，坏账丢失编报列入信誉减值丢失。

　　陈述期内，公司信誉减值丢失首要为应收账款和其他应收款的坏账丢失，详细状况拜见本章之“一、公司财政状况剖析”之“（一）财物状况剖析”之“2、流动财物结构及改变剖析”。

　　陈述期内，公司的财物减值丢失别离为-261.31万元、-713.53万元、-509.92万元和-2.76万元，均为存货贬价丢失及合同履约本钱减值丢失，系公司依据相关管帐方针和管帐估量合理计提。

　　陈述期内，公司的财物处置损益别离为134.87万元、137.93万元、178.57万元和31.73万元，均为固定财物的处置收益。

　　陈述期内，公司运营外收入别离为2,953.19万元、2,690.56万元、2,588.77万元和1,042.16万元，首要为与企业日常活动无关政府补助。

　　陈述期内，公司运营外开销别离为429.24万元、559.56万元、313.39万元和105.35万元，首要为捐献开销、罚款及滞纳金开销，整体较为安稳且金额较小。

　　陈述期内，公司运营活动发生的现金流量净额别离为85,367.21万元、92,218.05万元、64,751.71万元和45,207.27万元。2020年跟着公司事务规划扩展，运营活动发生的现金流量净额随之添加；2021年运营性现金流量较2020年下降27,466.34万元，首要因为当年购买产品、承受劳务付出的现金较上年添加344,312.05万元相关。2021年海外事务产品备货添加和钢材、生铁等大宗产品原材料价格上涨导致付现本钱添加。

　　2020年度、2021年度公司出资付出的现金和构建固定财物、无形财物和其他长时刻财物付出的现金添加，导致出资活动发生的现金流量净额呈净开销状况，其间2020年和2021年理工业品出资开销净额别离为145,500.00万元和76,300.00万元。

　　筹资活动现金流入首要是2020年和2021年获得告贷收到的现金。筹资活动的现金流出首要为分配股利、赢利和偿付利息开销的现金，其间首要为年度现金分红。

　　2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，公司购建固定财物、无形财物和其他长时刻财物构成的严重本钱性开销别离为21,330.52万元、23,388.52万元、51,635.89万元和21,299.18万元。

　　到本征集说明书签署日，公司未来可预见的严重本钱性开销首要为本次发行征集资金出资方案，本次征集资金出资项意图详细状况拜见征集说明书“第八章 本次征集资金运用”。

　　本次揭露发行可转化公司债券拟征集资金总额为不超越人民币204,750.50万元（含204,750.50万元），扣除发行费用后悉数用于以下项目：

　　（1）将“新动力电动托盘车、堆垛车整机及要害零部件制作建造项目”简称为“新动力车辆建造项目”；

　　（2）将“工业车辆离散型制作智能工厂建造项目”简称为“智能工厂二期项目”；

　　（3）将“衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制作南边基地项目”简称为“南边智造基地项目”；

　　（4）将“合力（六安）高端铸件及深加工研发制作基地项目”简称为“高端铸件基地项目”；

　　（5）将“蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制作基地建造项目”简称为“新液力基地项目”。

　　注2：“新动力车辆建造项目”现已公司第九届董事会第九次会议审议经过；“智能工厂二期项目”现已公司第九届董事会第十七次会议审议经过；“南边智造基地项目”现已公司第十届董事会第九次（暂时）会议审议经过；“高端铸件基地项目”现已公司第十届第一次董事会审议经过；“新液力基地项目”现已公司第十届第2次（暂时）董事会审议经过。

　　本次发行拟投入征集资金金额不包含上述项目到第十届董事会第十二次（暂时）会议抉择日前已投入的金额。项目出资总额高于本次征集资金拟投入金额部分，由公司自筹处理。

　　若本次发行实践征集资金净额少于上述项目拟投入征集资金金额，公司将依据实践征集资金净额，依照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，征集资金缺乏部分由公司自筹处理。

　　为确保征集资金出资项意图顺畅进行，实在确保公司整体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议经往后至本次征集资金到位前，公司可依据项目进展的实践需求以自筹资金先行投入，并在征集资金到位之后依照相关法规规则的程序予以置换。

　　工业车辆系列产品广泛运用于制作业、交通运送、仓储物流中心等场所的物资装卸、堆垛、流通、仓储以及短距离转移和牵引作业，与大众日常日子亲近相关。跟着我国经济展开水平、工业化程度的不断进步，全社会物流总额坚持高速添加，给工业车辆工作的展开带来了宽广的需求空间，并在我国现代工业出产和社会服务中占有侧重要位置。一起，跟着工作龙头企业全球竞赛力的继续增强，我国工业车辆产品出口数量不断添加，产品结构和附加值不断优化和进步。获益于国内需求及出口量的继续添加，我国工业车辆工作完结快速展开，自2009年起接连位列全球第一大叉车出产国和消费商场。

　　依据我国工程机械工业协会工业车辆分会的计算数据，2017年，我国工业车辆销量为49.67万台；至2021年，我国工业车辆销量已到达109.94万台，期间年复合添加率达21.97%。从产品结构上来看，在“3060”双碳方针布景下，2017-2021年我国工业车辆总量中，电动车量占比由41.00%添加至59.83%。跟着国内经济规划总量的安稳添加，新式工业的快速展开，国家物流功率的继续进步，以及人力用工本钱的不断上涨，未来国内工业车辆商场规划有着较大的继续展开空间；一起电动新动力、智能化、网联化等新技能、新趋势以及车辆运用寿数的束缚也将继续带动工业车辆产品的结构改变和更新换代需求。

　　作为我国工业车辆工作领军企业，2017年公司工业车辆销量为11.52万台；至2021年，销量已到达27.48万台，期间年复合添加率达24.28%，高于工作增速。从产品结构上来看，公司电动新动力车量占比由2017年的23.18%添加至2021年的46.07%，与工作整体趋势共同，进步速度快于工作。

　　“十四五”期间，公司将进一步聚集电动化、智能化、数字化的工业布局，加速立异驱动，筑牢整机、零部件、后商场、才智物流四大工业板块，以高质量、低碳化、智能化、网联化的产品，尽力为不同客户、不同生态、不同场景供应体系性物料转移处理方案，活跃饯别“让国际更合力”的品牌价值建议。

　　为活跃遵循新展开理念，习惯电动化、智能化等工作未来展开趋势，继续稳固中心竞赛优势，公司方案经过本次发行可转债征集资金204,750.50万元，用于出资建造新动力车辆建造项目、智能工厂二期项目、南边智造基地项目、高端铸件基地项目以及新液力基地项目。经过上述项目出资处理未来工业车辆整机尤其是新动力车辆产能缺乏瓶颈，进一步进步电动新动力车辆及高端内燃车辆出产才能；经过打造离散型工业车辆智能制作体系，进一步进步出产运营功率和规划化制作才能。跟着整机产能的进步，进一步进步工业车辆整机配重铸件、箱壳体类铸件、工业车辆油缸、液力变矩器等通用要害零部件的配套供应才能；一起为工作完结强链、补链、延链及固链。

　　本项目总出资额为30,120.00万元，拟投入征集资金18,567.22万元，项目建造期为3年。本项目拟在合力工业园建造安装车间27,442.80平方米，在重装园建造配套件库及制品车间24,679.60平方米。本项目拟置办车架、内外门架、货叉架的组焊出产线、焊后金加工出产线、涂装出产线、整车安装线、厂区智能物流及仓储等。本项目建成后将新增年产4万台电动托盘车和堆垛车、14.5万件要害零部件（包含2-3.5吨整体式制动鼓轮毂、1-3.5吨差速器壳体和1-3.5吨驱动桥壳）。

　　本项意图施行主体为公司，到第十届董事会第十二次（暂时）会议抉择日已累计完结出资11,552.78万元。

　　我国工业车辆展开历经起步、引入吸收消化、快速展开三个阶段，如今已步入转型晋级阶段。近年来，我国工业车辆工作出现快速添加，其间电动叉车的出售占比不断扩展，从2017年的41%进步至2021年的59.83%，且在近两年增速显着进步。从详细品类来看，2021年国内电动平衡重乘驾式叉车（I类车）完结销量11.30万台，同比添加48.17%；电动乘驾式仓储车辆（II类车）完结销量1.56万台，同比添加40.59%；电动步行式仓储车（III类车）完结销量52.92万台，同比添加63.88%；内燃平衡重式叉车（IV+V类车）完结销量44.16万台，同比添加13.24%。

　　其间，内燃平衡重式叉车在整体数量的增速上相对减缓，占工作销量的比重也继续下降。包含传统运用内燃叉车较多的矿山、钢铁工作也在加大新动力电动车的运用量，与此一起，跟着国家“3060”双碳方针的家喻户晓，企业的环保认识也在进步，关于职工工作环境和人身健康也越来越重视，估计未来电动叉车代替内燃叉车的趋势会继续坚持。此外，电动步行式仓储车辆获益于用工本钱的添加、电商物流的展开以及经济性电动托盘转移车代替手动托盘转移车的性价比显着上升，近年来销量坚持较高的增速，占工作销量的比重继续上升，日益成为工作新的添加点，并出现出主动化、智能化的展开趋势。2021年，我国锂电池叉车出售量为33.26万台，占电动叉车的一半以上，达50.57%。锂电池因其长寿数、高续航等特性，在全寿数周期本钱方面已具有代替铅酸电池的优势。

　　2021年，我国电动仓储车辆（II+III类车）销量为54.48万台，同比添加63.11%；其间，锂电池新动力仓储车辆出售28.42万台，同比添加106.84%，浸透率为52.17%。2021年电动仓储车辆在电动叉车中的销量份额到达82.82%。

　　本项目将经过强化锂电托盘车、堆垛车出产及信息化建造，进步公司高品质锂电托盘车、堆垛车产品的技能含量和出产规划，契合叉车工作电动化、智能化等展开趋势，有助于公司抓住工作展开机会，增强商场竞赛力。

　　公司已在新动力叉车范畴耕耘多年，继续地堆集了丰厚经历，沉积了深沉技能，是商场上处于引领位置的锂电叉车企业。多年来公司在商场需求牵引下，不断调整产品结构，充分利用技能开发、立异才能和先进制作技能的优势，使各类产品、特别是电动叉车及要害零部件的质量和技能水平居国内抢先位置。

　　跟着国内外商场竞赛的加重，进步新动力工业车辆产能和扩展要害零部件出产，将有用进步公司产品的归纳水平，有助于公司不断拓宽在先进仓储物流机械范畴的产品展开，而且有利于公司加速结构调整脚步、进步商场占有率，对公司稳固并扩展抢先工作优势具有重要意义。经过本项目建造，公司将进一步进步电动及新动力车辆出产及配套才能，增强实力、促进展开，稳固企业的工作位置。

　　为抢抓展开机会，公司以“国际五强、百年合力，全球一流工业车辆及才智物流体系集成商”为企业长时刻愿景，环绕电动化、新动力、国际化、智能化、网联化、后商场等工作展开趋势，拟定了“十四五”展开战略与规划，方案到2025完结超越50万台整机出产和配套才能。其间，新动力范畴是公司的要点展开方向，本项意图施行将有用进步公司新动力整机产能，满意公司战略规划的需求。

　　在《工程机械工作“十四五”展开规划》中，“进步锂电工业车辆占比”被列入展开方针，结构性调整方针中要求“到2025年，电动车辆将占比65%以上”；“加大电动车辆、新动力车辆的展开”被列入“十四五”工业车辆要点展开范畴。

　　2020年12月28日，生态环境部正式同意发布《非路途柴油移动机械污染物排放操控技能要求（发布稿）》，从2022年12月1日起，一切出产、进口和出售的560kW以下（含560kW）非路途移动机械及其装用的柴油机将悉数施行国四规范。跟着国家节能减排、低碳环保、物流仓储业展开等相关方针的进一步执行，叉车工作的展开热点将向电动叉车、高效节能环保型叉车等方向展开。

　　公司依据现有整机技能研讨的运用，对锂电池在新动力平衡重叉车、电动仓储车辆上的运用进行了深化研讨，要点环绕新动力锂电池、节能等要害中心技能运用，现有新动力车型涵盖了1-10吨电动平衡重叉车及大部分电动仓储车辆，特别开发的锂电池专用车已于2020年投放商场。

　　在技能上，公司现已过自主研发结合产学研协作，把握了锂电池叉车电源延时操控体系、旁通式能量再生的下降发电节能液压体系、转向感知变流量操控的独立转向体系、速度操控的转弯智能安整体系、旁置式平行安置的前双缸宽视界全架体系、依据大数据云渠道的叉车故障诊断与长途支撑体系等中心技能，并进一步展开依据高压锂电的安全防护及体系集成技能、新式高效同步电机及操控技能、高充电倍率和高安全性锂电池技能等的研讨运用，其间合力K2高压锂电叉车在2021国际制作业大会参展并发布，已开端批量上市。

　　在功能上，本项意图首要产品是高品质新动力电动托盘车、电动堆垛车，可靠性水平处于国际一流水平；选用了具有自主常识产权的永磁同步电机/无刷电机操控器，经过先进的操控算法，可完结对电机速度和转矩的准确操控；变速箱选用系列化、模块的规划理念，平行卧式、卧式、立式驱动单元三大技能体系，完结各类变速箱在不进行结构改变的状况下轻松匹配不同的电机类型；智能手柄具有自主常识产权，选用CANBUS技能，可完结彩屏外表、陀螺仪视点感知、无钥匙进入、直立龟爬、份额起升下降的功用的整合；EPS电子助力转向选用CANBUS技能，操作力轻、能耗低、高效静音，具有关机主动回忆、开机主动复位、弯道主动减速功用；选用中置式驱动轮悬浮体系、两边浮动式万向轮的五支点布局规划，进步了整车安稳性，有用减震，有用避免驱动轮打滑。

　　在处理上，公司具有国家级企业技能中心，省级要点实验室，有一批从事叉车规划多年的专业技能人员，具有丰厚的规划手法和渠道、齐备的部件和整车实验台和实验场所、很多的精加工设备和拼装出产线。

　　综上，本募投项目与公司技能水平相习惯，公司现在的技能储备和研发实力能够支撑募投项意图施行和未来事务的展开。

　　本项目总出资30,120.00万元，拟运用征集资金18,567.22万元。详细出资规划如下：

　　本项目建造期为3年，自2020年10月开工建造，现在已完结新动力车间、制品车间的主体结构、地坪及屋面施工。详细施行方案如下：

　　本项目建成后估计达产期2年。经测算，本项目出资内部收益率为12.10%（所得税后），出资回收期9.19年（所得税后，含3年建造期），经济技能方针杰出。

　　本项目系在公司现有土地上施行，不触及新增用地景象。本项目已获得合肥经济技能开发区经贸展开局予以存案的告诉（合经区经项【2019】201号），项目代码为-34-03-025745，并已获得合肥市经济技能开发区生态环境分局关于项目环境影响陈述表的批复（环建审【经】字【2020】45号）。

　　本项目总出资36,029.00万元，拟投入征集资金20,776.67万元，出资建造期为2.5年。本项目拟从园区智能化、信息化建造、园区智能仓储及物流建造及各首要事业部智能出产设备建造三方面进行智能化建造。项目将充分利用现有厂房设备，并新增必要要害智能设备，以进步产品产能及工艺水平缓质量确保才能。本项目建成后将进一步进步公司整体智能制作水平，并可完结年新增10,000台叉车及3万台桥箱总成出产才能。

　　本项意图施行主体为公司，到第十届董事会第十二次（暂时）会议抉择日已累计完结出资15,252.33万元。

　　近年来，我国制作企业面临着巨大的转型压力。劳动力本钱敏捷攀升、客户个性化需求日益添加等要素，迫使制作企业加速推进智能工厂建造、从低本钱竞赛战略转向树立差异化竞赛优势。

　　工业车辆工作是典型的离散型配备制作业，因配套杂乱、出产安排难度大，对智能制作的需求更为火急。一起，国内叉车工作存在种类多（一个车间需出产几十上百种类型叉车）、批量小，且交货周期短（最快3天交货期）等特征，这就对叉车产品出产安排办法有了更高要求，需求经过智能制作来完结工作跨越式展开。

　　公司作为国内叉车工作领军企业，施行智能制作展开战略是坚持强壮竞赛力、进步品牌影响力和国内外商场位置、打造“百年合力”的必经之路。公司经过智能制作软件渠道与出产设备的继续晋级与改造，逐步打造“出产主动化、物流主动化、信息主动化、常识主动化”的高效出产体系，力求经过智能制作战略晋级的施行，建成国内叉车工作第一个全智能化制作数字工厂，出产安排处理模式在离散制作业中起引领演示作用，出产功率到达国际抢先水平。

　　关于工业车辆制作企业来说，工业晋级是企业下一步展开的要害，技能进步和工艺改善是重要办法，公司在要害零部件技能范畴构筑优势（比如克己变速箱、车架、门架等），追求变局中的主动权，完结展开办法的转型。详细来说，需求经过加强技能改造和智能化立异等途径，改变企业添加办法、促进工业晋级。

　　国家和当地近年来对制作业智能转型方面推出了一系列相关工业方针，继续支撑工业快速展开。

　　《中华人民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》提出，要进步工业链、供应链现代化水平，补齐短板、铸造长板，推进制作业补链强链，安身我国工业规划优势、配套优势和部分范畴先发优势，打造战略性全局性工业链；深化施行智能制作和绿色制作工程，推进制作业高端化、智能化、绿色化。

　　《“十四五”智能制作展开规划》提出，“智能制作是制作强国建造的主攻方向”，并提出“到2025年，规划以上制作业企业根本遍及数字化，要点工作骨干企业开始完结智能转型；到2035年，规划以上制作业企业全面遍及数字化，骨干企业根本完结智能转型”。《智能制作试点演示举动施行方案》提出，“到2025年，建造一批技能水平高、演示作用显着的智能制作演示工厂，培养若干智能制作先行区，凝练总结一批具有较高技能水平缓推广运用价值的智能制作优异场景，带动打破一批要害技能、配备、软件、规范和处理方案，推进智能制作规范的试点运用，探究构成具有工作区域特征的智能转型晋级途径，展开大范围推广运用”。

　　在《工程机械工作“十四五”规划》中，推进工程机械工业优化晋级、深化施行绿色制作和智能制作、完结全工业链的智能化高端化绿色化被列入展开要点及要害使命。

　　安徽省政府近年来不断为制作业转型晋级供应扶持，在《安徽省政府关于印发支撑制作强省建造的若干方针的告诉》中明晰提出了对智能制作、数字化工厂等项目供应相应支撑。

　　跟着我国工业化、城镇化进程的加速，电商等新式业态的迅猛展开，社会物流需求继续添加，物流总值和物流出资的添加标明经济添加对物流的需求量越来越大，对物流的依靠程度和物流效益进步要求也越来越高。而工业车辆作为物流处理方案中不行短少的环节，面临杰出的展开机会和巨大的商场潜力。

　　为进步智能化、少人化、省力化、主动化制作水平，公司对标国际优异企业，依据战略规划协同与企业展开才能，明晰了展开愿景、整体战略、事务挑选和规划方针。依据公司战略规划，“十四五”期间公司将坚持“传统与新式事务并重”的整体事务布局，执行“两个交融”的重要驱动，活跃展开资源配置和战略部署，将数字化转型列为要点展开方向之一。依据公司展开战略以及信息化现状根底，公司在信息化建造过程中将继续打造智能化、国际化、服务化的优异制作企业，建造智能工厂和数字化车间，完结安排扁平化、事务网络化、流程主动化、处理自主化，推进产品立异、处理立异、工业立异，进一步进步产品质量和出产功率，将先进制作深度融入到出产的各个环节。

　　近年来，公司经过树立5G智能车间和智能化出产线，打造实时、协作、通明、数字化的高效智能工厂，进一步进步劳动出产率，进步产品品质。2017年至2019年，公司完结了智能制作一期项意图施行，以叉车传动体系（变速箱）和小吨位叉车整机制作数字化车间为要点施行方针，并统筹其他事业部的智能化改造，构成有安徽合力特征的离散型智能制作运用新模式，进步产品质量，进步出产功率，下降劳动强度，下降运营本钱，终究进步企业运营效益和归纳竞赛才能，构成能够在工作界仿制并推广运用的制作新模式，引领工作的转型晋级。

　　经过智能制作一期项意图成功施行，公司建成工业车辆传动体系和定制化整机柔性出产才能，产品要害方针到达国内抢先、国际先进水平，完结人均劳动出产率进步27.7%，产品研发周期缩短33.3%，整机产品均匀月度返修率下降23.2%，传动体系总成不良率下降21.1%，在完结了既定方针的一起，为二期项目奠定了杰出的施行布景和根底。

　　2010年至2017年期间，公司评价了两化交融（信息化与工业化）战略，拟定清楚的规划，确立了两化深度交融的战略及要害途径，并与SAP公司到达战略协作，敞开了合力的第五次处理革新，经过两化深度交融，“合力”全面建造与整合依据企业资源方案、产品生命周期处理，集成人力本钱处理、事务流程处理、整车处理体系等体系，运用商务智能东西完结抉择方案支撑，构成贯穿研、产、供、销、服全事务的信息化渠道，促进要害体系的归纳集成、协同与立异，架构起以协同信息体系为中心的运用体系，朝着建造研发数字化、制作柔性化、处理可视化、运营精益化的一流企业方针跨进。经过在传统制作业与移动互联网交融的立异实践，不断推进处理立异、产品立异、服务立异、工作立异。

　　本项目总出资36,029.00万元，拟运用征集资金20,776.67万元。详细出资规划如下：

　　本项目建造期2.5年，自2020年12月开工建造，现在已完结部分设备的置办和装置。详细施行方案如下：

　　本项目建成后估计达产期2年。经测算，本项目出资内部收益率为16.63%（所得税后），出资回收期7.67年（所得税后，含2.5年建造期），经济技能方针杰出。

　　本项目系在公司现有土地上施行，不触及新增用地景象。本项目已获得合肥经济开发区经贸展开局出具的项目存案表，项目代码为-04-02-941977，并已获得合肥市生态环境局关于项目环境影响陈述书的批复（环建审【2021】45号）。

　　本项目总出资额为66,510万元，拟投入征集资金48,000.00万元，项目建造期为3年。本项目拟在湖南省衡阳市白沙洲工业园区内新征厂区总用地约369.64亩（含水体及让步水体用地约39.07亩，实践可用面积约330.57亩），拟新建厂房130,575.60平方米，建造备料车间、结构件车间、涂装车间、安装车间、智能化工艺规划体系、智能化出产体系、智能物流体系、光伏发电体系等。本项目建成达产后，公司南边智造基地的年产能进步至6万台，并全面进步公司南边基地的智能制作水平。

　　本项意图施行主体为公司全资子公司衡阳合力，到第十届董事会第十二次（暂时）会议抉择日本项目已投入29.32万元。

　　跟着工业车辆工作的稳步展开和公司产销规划的日益扩展，衡阳合力作为公司整机专业出产基地之一，其现有出产场所缺乏，束缚了设备和人员添加，束缚了产能进步。公司在“十四五”规划中提出了到2025完结超越50万台整机出产和配套才能的战略方针，本项目按方案达产后将构成年产6万台新动力电动叉车、高端内燃叉车及防爆叉车为主导的智能制作才能，出产才能和智能制作水平的进一步进步将为公司完结“十四五”规划整体方针供应有力确保。

　　制作业是实体经济的根底，跟着全球科技和工业的竞赛加重，智能化、数字化已成为各国制作业展开的焦点。我国制作业正处于迈向全球价值链中高端、进步中心竞赛力的要害阶段，智能制作是制作业晋级的要点之一，《“十四五”智能制作展开规划》中明晰提出“要坚持不懈地以智能制作为主攻方向，推进工业技能革新和优化晋级”。衡阳合力致力于探究“流线化、主动化、按时化、信息化”落当地法及施行途径，完结“四化”样板线和数字化演示车间，向智能工厂方向展开。习惯叉车制作展开需求，完结有企业特征的智能制作，将有利于确保质量、进步功率、下降劳动强度、下降本钱，终究进步公司的运营效益和归纳竞赛才能。

　　继续的技能进步和工艺改善是制作企业确保产品质量、进步出产功率、进步中心竞赛力的重要办法。面临经济步入新常态、供应侧结构性革新、工业结构调整等新局势，衡阳合力近年来不断加大信息化、数字化、主动化才能的建造，严密环绕打造公司南边战略基地和防爆叉车研发制作基地的两个基地建造方针，奋力开拓商场新局面，致力于在新动力叉车、高端内燃叉车、防爆叉车、特种车等要害产品技能范畴构筑优势，追求变局中的主动权，完结展开办法的转型，不断稳固和进步公司中心竞赛力。

　　国家和当地相继出台了一系列工业方针鼓舞和支撑制作业企业的智能转型晋级，《中华人民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》中提出要“深化施行智能制作和绿色制作工程，推进制作业高端化、智能化、绿色化”；《“十四五”智能制作展开规划》提出“智能制作是制作强国建造的主攻方向”；《工程机械工作“十四五”规划》提出要深化施行绿色制作和智能制作，推进工程机械工业优化晋级，“从工程机械结构件成形、焊接、热处理，精密金属成形、规范结构件制作、要害零部件制作、部件和整机安装、柔性化智能化涂装等车间切入”，堆集经历逐步推进工程机械的智能制作；湖南省“十四五”规划和2035年前景方针着重“以先进制作业为主攻方向，着力推进质量革新、功率革新、动力革新，施行先进配备制作业倍增等‘八大工程’，推进工业高端化、智能化、绿色化、交融化展开，不断进步工业根底才能和工业链现代化水平”。

　　此外，《工程机械工作“十四五”规划》将“进步锂电工业车辆占比”列入展开方针，将“加大电动车辆的展开”列入“十四五”工业车辆要点展开范畴。

　　本项意图施行将扩展包含新动力电动叉车在内的智能制作出产才能，契合国家及当地工业方针导向。

　　衡阳合力首要从事电动叉车、高端内燃叉车制作及各类防爆工业车辆的研发、出产和出售，本项意图施行内容与衡阳合力主运营务共同。衡阳合力具有省级企业技能中心，荣获国家高新技能企业，是工作界柔性化、主动化和现代化程度较高的企业，并具有防爆特种车的自主中心技能，在防爆整机及首要防爆零部件的研讨上有较好的技能经历堆集。本项目施行前衡阳合力已构成电动叉车、内燃叉车等多样化产品的批量化出产才能，是公司的整机专业出产基地之一。

　　本项目总出资66,510万元，拟运用征集资金48,000.00万元。详细出资规划如下：

　　本项目建成后估计达产期3年。经测算，本项目出资内部收益率为13.45%（所得税后），出资回收期8.49年（所得税后，含3年建造期），经济技能方针杰出。

　　本项目需新增用地369.64亩。2022年10月30日，衡阳合力与衡阳市自然资源和规划局签署了《国有建造用地运用权出让合同》，获得土地产权的手续正在处理中。

　　本项目已获得衡阳白沙洲工业园区招商和展开革新局出具的项目存案证明，项目编码为-04-01-241400，并已获得衡阳市生态环境局关于项目环境影响陈述书的批复（衡环高新评【2022】5号）。

　　本项目总出资100,066.00万元，拟投入征集资金65,000.00万元，出资建造期为6年，将分三期进行建造。本项目拟新建一个具有完好出产功用的专业铸造工厂，已置办土地253,147平方米，拟新建厂房129,880.10平方米，拟置办4条V法出产线条静压造型线以及相关精密铸造设备。本项目将选用先进的工艺设备，从源头上削减污染物的发生量，并选用先进的除尘、污水处理体系，以打造绿色环保铸造出产基地。本项目建成后将构成年产20万吨叉车配重、箱桥壳体、工业车辆配件等铸件出产才能。

　　本项意图施行主体为公司全资子公司六安铸造，到第十届董事会第十二次（暂时）会议抉择日本项目已投入9,410.83万元。

　　估计未来全球工业车辆商场规划将继续逐步扩展，电动、仓储、新动力、智能化叉车成为新的商场机会，叉车商场将进一步扩展，公司在“十四五”展开战略规划中拟定了到2025完结超越50万台整机出产和配套才能的战略方针。

　　依据公司整机产品规划需求，本项目产品首要为配重类、动力传动箱/桥类和小型铸钢件三大类铸件，规划产能为年产20万吨铸件。综上，本项意图施行将满意公司“十四五”期间整机产能扩张的需求。

　　本项目针对配重类铸件的出产将设置四条V法线，出产机械化、主动化水平高，整线出产功率和出产才能成倍进步，使公司的V法造型工艺技能水平缓产能处于国内抢先水平。

　　针对箱桥类铸件，本项目将选用全主动静压造型线出产，该造型工艺在获得概括明晰、棱角清楚、尺度准确、型腔面及背部硬度散布更趋合理方面体现出显着优势，出产出来的铸件外表更光亮、尺度更准确，为往后产品的转型晋级、工艺结构优化供应强有力的技能支撑和确保。

　　关于小型铸钢件，本项目配备高功率、高精度的机器人制壳线、焙烧浇注线等中心设备，确保铸件的外形尺度精度、内腔清洁度、外表粗糙度等到达高质量等级要求，安身于高端铸件的研发和出产，从技能上为研发出产型的企业定位供应支撑。

　　跟着近年来全社会物流总量的继续添加和国内制作业全球竞赛力的不断增强，国内工业车辆商场在整体规划、运用范畴和结构层次上均获得了较大的展开，对各种配重类铸件、箱桥类铸件、小型铸钢件等其他高端铸件的需求不断增大。本项意图施行可优化高端铸件的产品结构，进步高端铸件的商场份额、进步规划效益；除满意公司整机出产的配套外，还将为国内以及美国、日本、欧洲等兴旺国家和地区的工业车辆、工程机械等工作企业配套，继续进步外部配套占比，构成新的赢利添加点。

　　2021年，我国铸造协会发布的《铸造工作“十四五”展开规划》中提出了“绿色铸造”、“智能铸造”、“专业化和规划化展开”等一系列工作展开战略，并提出“要进步要害铸件产品的功能共同性和质量安稳性”的要求。

　　在我国施行制作强国战略第一个十年的举动大纲《我国制作2025》战略规划中，提出了要继续推进企业技能改造，朝着智能化、主动化、数字化方向展开。推进技能改造相关立法，强化鼓励束缚机制，完善促进企业技能改造的方针体系。支撑要点工作、高端产品、要害环节进行技能改造，引导企业选用先进适用技能，优化产品结构，全面进步规划、制作、工艺、处理水平。环绕两化交融、节能降耗、质量进步、安全出产等传统范畴改造，推广运用新技能、新工艺、新配备、新材料，进步企业出产技能水平缓效益。这些无疑在技能晋级、智能制作、节能降耗等方面临企业的展开规划提出了明晰、火急的要求。

　　本项目契合上述国家工业方针的要求，呼应国家配备制作业转型晋级、产品结构调整优化的需求，具有设备主动化程度高、节能降耗、高规范的环境办理水相等长处。

　　（2）公司具有先进的铸造工艺技能和处理经历，在工作界高端铸件出产方面具有较强的竞赛优势

　　合肥铸锻厂是发行人的中心企业之一，始建于1958年，是我国铸造协会副会长单位、安徽省铸造协会会长单位、我国绿色铸造演示企业，具有真空负压、消失模、静压、树脂砂、笔直造型以及3D打印等铸造工艺，是全国工艺类别最完全的铸造企业之一。合肥铸锻厂建有省级技能中心以及国家级技能中心铸造研讨室，树立我国铸协“职工教育培训基地”、“国家敞开大学铸造学院学习中心”，现有在岗职工近千人，其间，大专及以上学历327人（硕士学位以上30人），各类专业技能人员近200人，具有高档及高档以上职称18人。

　　合肥铸锻厂首要从事全球工业车辆、工程机械、轿车、农用机械、轨道交通、新动力等范畴铸铁件研发、出产并供应有关铸件结构、原料的处理方案。产品除满意公司配套外，还大批量远销美国、日本、欧洲等多个兴旺体国家和地区。合肥铸锻厂近几年一向坚持高质量运转，对外出口占比接连添加、产品质量及产品盈余才能已到达工作优异的水平，企业已展开成为“技能抢先，处理精密，产品高端，环境友好”的现代化铸造企业，以工业车辆配套为根底，全面拓宽工程机械、轿车、铁路、绿色动力等范畴铸件事务。

　　合肥铸锻厂以高规范全面推进“精益出产”、“设备TPM处理”、“内控体系建造”、“规范化作业”，先后经过ISO9001、TS16949、IATF16949质量体系认证、GB/T24001-2016ISO14001:2015环境处理体系认证、OHSAS18001:2007GB/T28001-2011工作健康安全处理体系认证和国家安全质量规范化一级企业认证。

　　依照可继续展开战略，合肥铸锻厂十分重视环境的维护，近年来环保设备设备投入份额不断加大。因企业多年来在环保、节能、减排方面做出活跃奉献，先后荣获“安徽省节能减排试点单位”称谓、安徽省机械工业卫生协会颁布的AAA级安全出产诚信企业证书、“安徽省十佳环保立异企业”、“安徽省诚信环保企业”、“安徽省环保工业优异企业”等称谓。

　　综上，合肥铸锻厂在技能、处理、人员、商场、绿色环保等方面的优势，将为本项意图施行供应有力的支撑。

　　近年来，全球叉车销量整体坚持稳步添加态势，虽然近几年全球经济展开局势遭到了交易冲突和疫情的影响，但因为电商的展开和劳动力缺少等要素，工业车辆的展开态势仍然微弱。国际工业车辆计算协会数据显现，全球叉车销量从2017年的133.38万台添加至2021年的196.94万台，年复合添加率到达10.23%。2021年全球叉车销量比照2020年的销量158.26万台添加24.44%，工作整体出现添加趋势。

　　我国是全球第一大叉车出产国和消费国，依据我国工程机械工业协会工业车辆分会的计算数据，2017年我国叉车销量为49.67万台，至2021年，我国叉车销量已到达109.94万台，期间年复合添加率达21.97%。我国工业车辆的工作展开趋势详见本章之“二、（一）习惯工作继续添加展开趋势”和“三、（一）2、（1）习惯叉车工作电动新动力展开趋势”相关内容。

　　本项目总出资100,066.00万元，拟运用征集资金65,000.00万元。详细出资规划如下：

　　本项目分三期建造，估计建造期及达产期共为6年。经测算，本项目出资内部收益率为12.58%（所得税后），出资回收期8.58年（所得税后，含建造期），经济技能方针杰出。

　　本项意图土地现已过国有土地出让的办法获得土地运用权，不动产权证书编号为皖（2021）六安市不动产权第8051531号。本项目已获得安徽六安金安经济开发区处理委员会经济展开局出具的项目存案表，项目代码为-04-01-614754，并已获得六安市生态环境局关于项目环境影响陈述书的批复（六环评【2022】25号）。

　　本项目总出资109,830万元，拟投入征集资金52,406.61万元，出资建造期为4年，分两期建造。本项目拟新建油缸、液力变矩器智能制作基地，拟置办土地211,047.89平方米，拟新建厂房136,305.5平方米。本项目拟置办先进的小件金加工车间主动加工线、叉车油缸车间缸筒主动加工线、叉车油缸车间短缸主动安装线、主动化涂装线以及智能化物流和零库存操控体系等，将进一步进步油缸和液力变矩器工艺技能水平缓智能制作水平。本项目建成后将构成200万根油缸和20万台液力变矩器的出产才能。

　　本项意图施行主体为公司全资子公司蚌埠液力机械有限公司蚌埠液力，到第十届董事会第十二次（暂时）会议抉择日本项目已投入6,000.42万元。

　　蚌埠液力的首要产品是起升缸、歪斜缸和转向缸、工程油缸以及液力变矩器。依据公司拟定的“十四五”战略展开规划，公司方案到2025完结超越50万台整机出产和配套才能，本项目施行后，方案油缸出产规划200万根，变矩器出产规划20万台，能够满意公司及工作工业链配套。

　　本项目统筹规划建造油缸等产品各个要害工序，一起包含出售、规划、物流、出产、收购等环节，并构建智能制作的信息处理体系，针对工序、工况，分类规划，推进要害零部件制作的展开。经过本项意图施行，使蚌埠液力的油缸、变矩器等产品出产设备主动化、产品质量精品化，并完结蚌埠液力数字化转型，在进步产能的一起，进步要害工序技能水平缓制作才能，进一步进步出产功率。

　　经过本项意图施行，在获得高质量产品的根底上，针对产品工艺要求，选用高效、先进、节能的出产工艺及配备，完善制作、实验、检测等手法，要点处理出产的要害工艺、要害工序、薄弱环节。项目将依托CNAS实验室，打造工作界最大的油缸规划、制作、实验技能中心。

　　本项目工艺技能水平的进步，有利于公司开发出产高附加值、高技能含量的产品。本项目施行后除满意公司整机出产配套外，还将有利于快速呼应商场高端客户产品需求，继续进行产品晋级，进步产品附加值，开发高端用户和高端产品，构成新的赢利添加点。

　　液压工作是制作业的重要配套工作，长时刻遭到国家的高度重视。近年来，国家接连出台了多项方针及办法，明晰对液压工作的展开和立异供应支撑和引导。

　　在国家“十四五”大纲中，提出了要推进制作业优化晋级，加速补齐根底零部件及元器件等瓶颈短板；在国家发改委发布的《工业结构调整辅导目录（2019年本）》中，“高精度、高压、大流量液压铸件、液压机械无级变速箱、液压泵、液压油缸、各种阀及液压输出阀等封闭式液压体系、液压转向安排”等均被列入工业结构调整辅导目录鼓舞类；在《工业机械工作“十四五”展开规划》中，工业车辆中高端液压件等要害部件被列入“十四五”要点展开范畴。国家对工作的大力支撑为项目展开供应了杰出的方针环境。

　　（2）公司具有老练的出产技能和处理经历，在工作界油缸、变矩器等要害部件配套出产方面具有较强的竞赛优势

　　蚌埠液力为公司的全资子公司，是一家以高端叉车油缸、变矩器、工程油缸为主营产品的集研发、制作、出售、服务为一体国家级高新技能企业，具有国内最大的工业车辆液压缸及变矩器出产基地，可满意各类工业车辆及工程机械的需求。蚌埠液力以“展开民族液压件，传动我国新动力”为企业愿景，产销量接连多年立异高。

　　蚌埠液力是国家高新技能企业、省技能立异演示企业，组成有省级企业技能中心、省工程技能研讨中心、省级工业规划中心等立异渠道。经过多年的展开，公司立异研发了油缸浮动式缓冲技能、变矩器动力主动切换技能、变矩器多能容技能等一系列中心技能，填补了国内工作技能空白。蚌埠液力实验室经过国家CNAS实验才能认可，是国内仅有一家可从事工业车辆液压油缸阀类零部件型式实验项意图实验室。近年来，蚌埠液力参加拟定国家规范2项，工作规范1项；自主立异科技成果别离获得国家、省工作科技奖，多项产品被认定为省级新产品、安徽工业精品。

　　蚌埠液力施行工业化与信息化交融战略，活跃打造数字化、智能化工厂，经过了两化交融体系鉴定。公司对现有出产设备进行柔性化、智能化改造，完结出产周期各环节智能化。蚌埠液力完结企业全流程精密化处理，选用先进的处理理念和物流、本钱、功率等科学剖析办法，对现运用的安排体系进行调整和流程优化，事务流程处理体系贯穿企业整体事务单元。

　　蚌埠液力施行绿色化出产，选用专有技能与工艺，是国内工作中初次在转向油缸活塞体开发运用金属揉捏成型衔接工艺技能的企业，避免了烟雾粉尘的污染且节能减排，环保无污染。

　　上述蚌埠液力在技能、处理、绿色环保等方面的优势，将为本项意图施行供应有力的支撑。

　　我国是全球第一大叉车出产国和消费国，依据我国工程机械工业协会工业车辆分会的计算数据，2017年至2021年，我国叉车销量年复合添加率达21.97%。我国工业车辆的工作展开趋势详见本章之“二、（一）习惯工作继续添加展开趋势”和“三、（一）2、（1）习惯叉车工作电动新动力展开趋势”相关内容。

　　液压件作为叉车的重要配套部件，跟着叉车销量的不断扩展，以及叉车保有量不断添加带来的修理商场和二手车创新商场的扩展，其需求量也将随之扩展。

　　本项目总出资109,830万元，拟运用征集资金52,406.61万元。详细出资规划如下：

　　本项目分两期建造，估计建造期及达产期共为6年。经测算，本项目出资内部收益率为9.08%（所得税后），出资回收期10.76年（所得税后，含4年建造期），经济技能方针杰出。

　　本项意图土地现已过国有土地出让的办法获得土地运用权，不动产权证书编号为皖（2022）蚌埠市不动产权第0029870号。

　　本项目已获得蚌埠市龙子湖区展开和革新委员会出具的项目存案表，项目代码为-04-01-163069，并已获得蚌埠市龙子湖区生态环境分局关于项目环境影响陈述书的批复（龙环许【2022】6号）。

　　本次征集资金出资项目严密环绕公司主运营务，是公司呼应国家推进企业高质量展开、执行绿色环保展开理念的详细举动。本次募投项目系公司依据国家工业方针导向、工作展开趋势以及整体战略展开方针做出的归纳规划，是公司紧抓工作展开机会，进一步扩展产能、优化事务布局，增强中心竞赛力的重要行动。本次募投项目预期将为公司带来杰出的效益，有利于稳固公司的商场位置，有利于公司的久远展开。

　　本次征集资金出资项目契合国家相关工业方针，习惯工作展开趋势，且契合公司的整体战略展开规划。项目具有杰出的商场展开前景和预期经济效益，投产后将有利于公司扩展运营优势、进步中心竞赛力，稳固公司在叉车工作的抢先位置，对公司的长时刻展开具有活跃作用，契合公司及公司整体股东的利益。

　　本次发行完结后，公司的财物规划将进一步扩展。本次募投项目估计具有较好的出资收益，项目达产后，公司主运营务收入与净赢利将得到进步，公司盈余才能和抗危险才能将得到进步。因为征集资金出资项目从建造到建成并发生效益需求必定时刻，短期内公司每股收益和净财物将在必定程度上被摊薄；但跟着项意图顺畅施行，公司的运营规划和盈余才能将得到进一步进步。当可转债逐步完结转股后，公司净财物规划将进一步添加，本钱实力将得到进步，公司的财政结构将进一步优化。

　　除本征集说明书所发表的材料外，本公司依照我国证监会的要求将下列备检文件备置于本公司处，供出资者查阅：

　　3、保荐安排出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作陈述以及尽职调查陈述；

　　5、注册管帐师关于发行人的内部操控鉴证陈述、经注册管帐师核验的发行人非经常性损益明细表；

　　出资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地址查阅上述文件：